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Prelevements SEPA

2014-02-17T08:59:37Z

Matthias : /* Paramétrage */

__TOC__

= Informations générales=
SEPA (Single Euro Payments Area – espace unique de paiement en euros) est un projet européen dont l’ambition est de créer une gamme unique de moyens de paiement en euros, commune à l’ensemble des pays européens. En tout, 33 pays sont concernés. La zone SEPA comprend les 28 pays de l’Union européenne, auxquels s’ajoutent la Norvège, l’Islande, le Liechtenstein, la Suisse et Monaco. 

Le 1er février 2014, le passage à SEPA devra être achevé pour les pays de la zone euro : le virement SEPA et le prélèvement SEPA remplaceront définitivement les équivalents nationaux. Pour les autres pays de la zone SEPA, ce délai est fixé au plus tard le 31 octobre 2016. 

Jusqu’au 1er août 2014 les formats domestiques (anciens formats) pourront encore être acceptés. Il est également souligné qu’aucune autre période transitoire au-delà du 1er août 2014 ne sera accordée. 

= Prélèvements SEPA en version 8=
== Paramétrage==
[[Fichier:param_sepa_v8.jpg|550px|thumb|right|Paramétrage clinique]]
Avant toute chose, il faut entrer dans les paramètres de Bourgelat les informations SEPA de la clinique. 
Ces informations sont les suivantes : 
- code BIC du compte bancaire de la clinique 
- code IBAN du compte bancaire de la clinique 
- code ICS : (Identifiant Créancier SEPA) composé de 13 caractères. La demande d’attribution d’un ICS en France est effectuée auprès de la Banque de France par votre banque. 

Vous pouvez saisir ces informations dans l'onglet "Paramètres", bouton "Factures". 

Le bouton "IBAN only" permet de bénéficier d'une modification de la norme SEPA valide à partir du premier février 2014 et qui vous dispense de la saisie du code BIC de vos clients. Vérifiez auprès de votre banque si cette option est acceptée. 

== Spécificités client==
[[Fichier:banque client.jpg|550px|thumb|right|Banque du client]]
[[Fichier:rum.jpg|550px|thumb|right|Référence unique de mandat]]
Dans la partie Spécificités rurales de la fiche client, il faut saisir : 
- le code BIC de la banque du client (facultatif si la case "IBAN only" est cochée) 
- le code IBAN du compte bancaire du client. 
- une référence unique de mandat (voir explications ci-dessous). 

Le Mandat de prélèvement est le contrat par lequel votre client vous autorise à effectuer une transaction depuis son compte vers le votre, correspondant à l’achat d’un bien ou d’un service. Dans le cadre d’un prélèvement, le mandat doit indiquer le code BIC et l’IBAN du compte débité. Le prélèvement peut être récurrent ou ponctuel. Avec SEPA, le mandat de prélèvement est archivé sous votre responsabilité. 

L'impression du mandat est proposé par le bouton "Imprimer un mandat SEPA". 

Un numéro de mandat est calculé automatiquement (numéro nommé RUM : référence unique de mandat). 
Ce numéro doit être renouvelé chaque fois que se produit une interruption de 6 mois entre deux prélèvements. 

Si votre client est déjà sous prélèvement, les autorisations de prélèvement actuelles valent mandat de prélèvement SEPA, et les oppositions données par les débiteurs restent valables (art. 19 de l’ordonnance de transposition de la Directive sur les services de paiement). Les créanciers qui migrent au prélèvement SEPA n’ont donc pas à faire signer à nouveau les mandats.'''le champ RUM doit néanmoins être rempli''' 

== Création du fichier SEPA==
[[Fichier:choix sepa.jpg|250px|thumb|right|Choix sepa]]
Avant votre premier prélèvement SEPA, vérifiez : 
- que les paramètres de la clinique sont bons, 
- que les code BIC, IBAM et RUM sont saisis dans toutes les fiches clients. 

'''Avant votre premier prélèvement SEPA, faites une sauvegarde de votre base''' 

Procédez de la même manière que pour les prélèvements classiques mais au moment de créer le fichier, choisissez le format SEPA. 
'''Donnez à votre fichier un nom se terminant par .XML''' 

 '''NE CLIQUEZ PAS SUR LE BOUTON "VALIDER" AVANT D'AVOIR VÉRIFIÉ VOTRE FICHIER SEPA A L'AIDE DU BOUTON "TEST"''' 
Au moindre problème, vous devriez supprimer les recettes générées pour reconstruire un fichier. 

Le bouton "test" propose deux sites internet extrêmement simples pour vérifier votre fichier SEPA. N'envoyez rien à votre banque si les deux sites n'ont pas validé votre fichier. 

[[Fichier:liste prelev.jpg|550px|thumb|right|Liste des prélèvements]]
'''Sur la liste des prélèvements: ''' 
Losque vous prélevez un client pour la première fois en mode SEPA, la colonne F/R indique le code "FRST". Pour les prélèvements suivants, c'est le code "RCUR" qui est affiché. 
Si vous repérez une erreur dans cette colonne, un double clic sur le code bascule d'un code à l'autre. 

 

= Prélèvements SEPA en version 10=
== Paramétrage==
== Spécificités client==
== Création du fichier SEPA==

Prelevements SEPA

2014-02-17T08:48:39Z

Matthias : /* Paramétrage */

__TOC__

= Informations générales=
SEPA (Single Euro Payments Area – espace unique de paiement en euros) est un projet européen dont l’ambition est de créer une gamme unique de moyens de paiement en euros, commune à l’ensemble des pays européens. En tout, 33 pays sont concernés. La zone SEPA comprend les 28 pays de l’Union européenne, auxquels s’ajoutent la Norvège, l’Islande, le Liechtenstein, la Suisse et Monaco. 

Le 1er février 2014, le passage à SEPA devra être achevé pour les pays de la zone euro : le virement SEPA et le prélèvement SEPA remplaceront définitivement les équivalents nationaux. Pour les autres pays de la zone SEPA, ce délai est fixé au plus tard le 31 octobre 2016. 

Jusqu’au 1er août 2014 les formats domestiques (anciens formats) pourront encore être acceptés. Il est également souligné qu’aucune autre période transitoire au-delà du 1er août 2014 ne sera accordée. 

= Prélèvements SEPA en version 8=
== Paramétrage==
[[Fichier:param_sepa_v8.jpg|550px|thumb|right|Paramétrage clinique]]
Avant toute chose, il faut entrer dans les paramètres de Bourgelat les informations SEPA de la clinique. 
Ces informations sont les suivantes : 
- code BIC du compte bancaire de la clinique 
- code IBAN du compte bancaire de la clinique 
- code ICS : (Identifiant Créancier SEPA) composé de 13 caractères. La demande d’attribution d’un ICS en France est effectuée auprès de la Banque de France par la votre banque. 

Vous pouvez saisir ces informations dans l'onglet "Paramètres", bouton "Factures". 

Le bouton "IBAN only" permet de bénéficier d'une modification de la norme SEPA valide à partir du premier février 2014 et qui vous dispense de la saisie du code BIC de vos clients. Vérifiez auprès de votre banque si cette option est acceptée. 

== Spécificités client==
[[Fichier:banque client.jpg|550px|thumb|right|Banque du client]]
[[Fichier:rum.jpg|550px|thumb|right|Référence unique de mandat]]
Dans la partie Spécificités rurales de la fiche client, il faut saisir : 
- le code BIC de la banque du client (facultatif si la case "IBAN only" est cochée) 
- le code IBAN du compte bancaire du client. 
- une référence unique de mandat (voir explications ci-dessous). 

Le Mandat de prélèvement est le contrat par lequel votre client vous autorise à effectuer une transaction depuis son compte vers le votre, correspondant à l’achat d’un bien ou d’un service. Dans le cadre d’un prélèvement, le mandat doit indiquer le code BIC et l’IBAN du compte débité. Le prélèvement peut être récurrent ou ponctuel. Avec SEPA, le mandat de prélèvement est archivé sous votre responsabilité. 

L'impression du mandat est proposé par le bouton "Imprimer un mandat SEPA". 

Un numéro de mandat est calculé automatiquement (numéro nommé RUM : référence unique de mandat). 
Ce numéro doit être renouvelé chaque fois que se produit une interruption de 6 mois entre deux prélèvements. 

Si votre client est déjà sous prélèvement, les autorisations de prélèvement actuelles valent mandat de prélèvement SEPA, et les oppositions données par les débiteurs restent valables (art. 19 de l’ordonnance de transposition de la Directive sur les services de paiement). Les créanciers qui migrent au prélèvement SEPA n’ont donc pas à faire signer à nouveau les mandats.'''le champ RUM doit néanmoins être rempli''' 

== Création du fichier SEPA==
[[Fichier:choix sepa.jpg|250px|thumb|right|Choix sepa]]
Avant votre premier prélèvement SEPA, vérifiez : 
- que les paramètres de la clinique sont bons, 
- que les code BIC, IBAM et RUM sont saisis dans toutes les fiches clients. 

'''Avant votre premier prélèvement SEPA, faites une sauvegarde de votre base''' 

Procédez de la même manière que pour les prélèvements classiques mais au moment de créer le fichier, choisissez le format SEPA. 
'''Donnez à votre fichier un nom se terminant par .XML''' 

 '''NE CLIQUEZ PAS SUR LE BOUTON "VALIDER" AVANT D'AVOIR VÉRIFIÉ VOTRE FICHIER SEPA A L'AIDE DU BOUTON "TEST"''' 
Au moindre problème, vous devriez supprimer les recettes générées pour reconstruire un fichier. 

Le bouton "test" propose deux sites internet extrêmement simples pour vérifier votre fichier SEPA. N'envoyez rien à votre banque si les deux sites n'ont pas validé votre fichier. 

[[Fichier:liste prelev.jpg|550px|thumb|right|Liste des prélèvements]]
'''Sur la liste des prélèvements: ''' 
Losque vous prélevez un client pour la première fois en mode SEPA, la colonne F/R indique le code "FRST". Pour les prélèvements suivants, c'est le code "RCUR" qui est affiché. 
Si vous repérez une erreur dans cette colonne, un double clic sur le code bascule d'un code à l'autre. 

 

= Prélèvements SEPA en version 10=
== Paramétrage==
== Spécificités client==
== Création du fichier SEPA==

Changement de TVA

2013-12-18T15:28:29Z

Matthias :

__TOC__
'''Le taux normal de TVA passera de 19.6% à 20 %''' 
Au premier Janvier 2014, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée augmentera de 0.4 points. 
C'est à dire que le taux de TVA normal passera de 19.6% à 20%. 

'''Le taux réduit de TVA passera de 7% à 10%''' 
Au premier Janvier 2014, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée augmentera de 3 points. 
C'est à dire que le taux de TVA réduit passera de 7% à 10%. 
'''Le taux réduit de 5.5% passera à 5%''' 
Au premier Janvier 2014, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée baissera de 0.5 points 
C'est à dire que le taux de la taxe sur la valeur ajoutée réduit passera de 5.5% à 5%. 
 

Pour modifier le taux de TVA de vos produits dans le logiciel Bourgelat, vous devez procéder de la manière suivante. 
L'exemple ci dessous est valable pour un passage de la TVA de 19.6% à 20%, la procédure est identique pour les autres taux. Faites une sauvegarde de vos données. 
= Sélection des produits avec une TVA à 19.6%=
[[Fichier:changement_tva.png|300px|thumb|right|Recherche avancée des produits]]
Dans l'onglet tarif, un clic sur Produits, 
un clic sur autre recherche, 
sélectionner un taux de TVA (19.6%), 
un clic sur Chercher 
 
= Sélection des actes avec une TVA à 19.6%=
[[Fichier:actes_modifier.png|300px|thumb|right|Recherche avancée des actes]]
Dans l'onglet tarif, un clic sur Actes, 
un clic sur autre recherche, 
sélectionner un taux de TVA (19.6%), 
un clic sur Chercher 
 
=Modification du taux de TVA=
[[Fichier:menu_modification_medicament.png|150px|thumb|right|Menu V9-V10]]

Une fois la liste des produits ( ou des actes ) affichée, aller en haut dans la barre de menu, '''Médicaments'''( ou actes ) puis '''Modifier''' 
''sur les versions 8 de Bourgelat le menu est nommé "modifications"''
 
[[Fichier:Changement_TVA_fiche.png|400px|thumb|left|Ecran de modification des produits V10]]
Sur la fenêtre affichée, demandez la modification pour toutes les fiches de la liste, choisir "Modifier le taux de TVA" dans le menu déroulant. 
Saisisser le nouveau taux de TVA, et valider avec le bouton "OK". 
Le tarif est automatiquement modifié et les prix de vente TTC sont recalculés.
 

=Modification du plan comptable=
Vous devez ajouter le nouveau taux de TVA dans votre plan comptable via l'onglet "Paramètres" : 
'''- plan comptable''' 
'''- TVA vente ( bouton ajouter en bas)''' 
- ajouter un nouveau compte et saisissez un numéro de compte compatible avec votre logiciel de comptabilité si vous exportez vos écritures comptables. 
Concernant les comptes de vente utilisés dans le livre ventilé, si vous pouvez utiliser des comptes différenciés par taux de TVA, vous devrez ajouter un nouveau compte de TVA 20% ( onglet vente )

Changement de TVA

2013-12-18T15:27:37Z

Matthias :

N'oubliez pas de faire une sauvegarde.
__TOC__
'''Le taux normal de TVA passera de 19.6% à 20 %''' 
Au premier Janvier 2014, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée augmentera de 0.4 points. 
C'est à dire que le taux de TVA normal passera de 19.6% à 20%. 

'''Le taux réduit de TVA passera de 7% à 10%''' 
Au premier Janvier 2014, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée augmentera de 3 points. 
C'est à dire que le taux de TVA réduit passera de 7% à 10%. 
'''Le taux réduit de 5.5% passera à 5%''' 
Au premier Janvier 2014, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée baissera de 0.5 points 
C'est à dire que le taux de la taxe sur la valeur ajoutée réduit passera de 5.5% à 5%. 
 

Pour modifier le taux de TVA de vos produits dans le logiciel Bourgelat, vous devez procéder de la manière suivante. 
L'exemple ci dessous est valable pour un passage de la TVA de 19.6% à 20%, la procédure est identique pour les autres taux. 
= Sélection des produits avec une TVA à 19.6%=
[[Fichier:changement_tva.png|300px|thumb|right|Recherche avancée des produits]]
Dans l'onglet tarif, un clic sur Produits, 
un clic sur autre recherche, 
sélectionner un taux de TVA (19.6%), 
un clic sur Chercher 
 
= Sélection des actes avec une TVA à 19.6%=
[[Fichier:actes_modifier.png|300px|thumb|right|Recherche avancée des actes]]
Dans l'onglet tarif, un clic sur Actes, 
un clic sur autre recherche, 
sélectionner un taux de TVA (19.6%), 
un clic sur Chercher 
 
=Modification du taux de TVA=
[[Fichier:menu_modification_medicament.png|150px|thumb|right|Menu V9-V10]]

Une fois la liste des produits ( ou des actes ) affichée, aller en haut dans la barre de menu, '''Médicaments'''( ou actes ) puis '''Modifier''' 
''sur les versions 8 de Bourgelat le menu est nommé "modifications"''
 
[[Fichier:Changement_TVA_fiche.png|400px|thumb|left|Ecran de modification des produits V10]]
Sur la fenêtre affichée, demandez la modification pour toutes les fiches de la liste, choisir "Modifier le taux de TVA" dans le menu déroulant. 
Saisisser le nouveau taux de TVA, et valider avec le bouton "OK". 
Le tarif est automatiquement modifié et les prix de vente TTC sont recalculés.
 

=Modification du plan comptable=
Vous devez ajouter le nouveau taux de TVA dans votre plan comptable via l'onglet "Paramètres" : 
'''- plan comptable''' 
'''- TVA vente ( bouton ajouter en bas)''' 
- ajouter un nouveau compte et saisissez un numéro de compte compatible avec votre logiciel de comptabilité si vous exportez vos écritures comptables. 
Concernant les comptes de vente utilisés dans le livre ventilé, si vous pouvez utiliser des comptes différenciés par taux de TVA, vous devrez ajouter un nouveau compte de TVA 20% ( onglet vente )

Changement de TVA

2013-12-12T14:26:47Z

Matthias :

__TOC__
'''Le taux normal de TVA passera de 19.6% à 20 %''' 
Au premier Janvier 2014, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée augmentera de 0.4 points. 
C'est à dire que le taux de TVA normal passera de 19.6% à 20%. 

'''Le taux réduit de TVA passera de 7% à 10%''' 
Au premier Janvier 2014, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée augmentera de 3 points. 
C'est à dire que le taux de TVA réduit passera de 7% à 10%. 
'''Le taux réduit de 5.5% passera à 5%''' 
Au premier Janvier 2014, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée baissera de 0.5 points 
C'est à dire que le taux de la taxe sur la valeur ajoutée réduit passera de 5.5% à 5%. 
 

Pour modifier le taux de TVA de vos produits dans le logiciel Bourgelat, vous devez procéder de la manière suivante. 
L'exemple ci dessous est valable pour un passage de la TVA de 19.6% à 20%, la procédure est identique pour les autres taux. 
= Sélection des produits avec une TVA à 19.6%=
[[Fichier:changement_tva.png|300px|thumb|right|Recherche avancée des produits]]
Dans l'onglet tarif, un clic sur Produits, 
un clic sur autre recherche, 
sélectionner un taux de TVA (19.6%), 
un clic sur Chercher 
 
= Sélection des actes avec une TVA à 19.6%=
[[Fichier:actes_modifier.png|300px|thumb|right|Recherche avancée des actes]]
Dans l'onglet tarif, un clic sur Actes, 
un clic sur autre recherche, 
sélectionner un taux de TVA (19.6%), 
un clic sur Chercher 
 
=Modification du taux de TVA=
[[Fichier:menu_modification_medicament.png|150px|thumb|right|Menu V9-V10]]

Une fois la liste des produits ( ou des actes ) affichée, aller en haut dans la barre de menu, '''Médicaments'''( ou actes ) puis '''Modifier''' 
''sur les versions 8 de Bourgelat le menu est nommé "modifications"''
 
[[Fichier:Changement_TVA_fiche.png|400px|thumb|left|Ecran de modification des produits V10]]
Sur la fenêtre affichée, demandez la modification pour toutes les fiches de la liste, choisir "Modifier le taux de TVA" dans le menu déroulant. 
Saisisser le nouveau taux de TVA, et valider avec le bouton "OK". 
Le tarif est automatiquement modifié et les prix de vente TTC sont recalculés.
 

=Modification du plan comptable=
Vous devez ajouter le nouveau taux de TVA dans votre plan comptable via l'onglet "Paramètres" : 
'''- plan comptable''' 
'''- TVA vente ( bouton ajouter en bas)''' 
- ajouter un nouveau compte et saisissez un numéro de compte compatible avec votre logiciel de comptabilité si vous exportez vos écritures comptables. 
Concernant les comptes de vente utilisés dans le livre ventilé, si vous pouvez utiliser des comptes différenciés par taux de TVA, vous devrez ajouter un nouveau compte de TVA 20% ( onglet vente )

Fichier:Courriers Controles.png

2013-10-31T15:58:19Z

Matthias : Fenetre Controles

Fenetre Controles

Fichier:Courriers Impayes.png

2013-10-31T15:57:58Z

Matthias : Fenetre Impayes

Fenetre Impayes

Fichier:Courriers Relances.png

2013-10-31T15:57:27Z

Matthias : Fenetre Relances

Fenetre Relances

Courriers / Relances

2013-10-31T15:56:14Z

Matthias : /* Relances */

[[Fichier:courriers.jpg|550px|thumb|right|Ecran courrier]]
__TOC__
 
=Rappels=
==Recherche des rappels==
==Envoi des rappels==
===Par courrier===
===Par mail===
===Par SMS===
==Export MSD==
[[Image:bouton_msd.jpg|150px|thumb|left|Bouton MSD]]
Grâce à ce nouveau service, vous allez pouvoir créer vos cartes de rappels en ligne depuis votre fichier clients, les personnaliser et les envoyer. 
Simple, rapide et gratuit, c’est un outil efficace et moderne pour rester en contact avec votre clientèle. 

En pratique : 
Depuis la liste de courriers dans votre logiciel Bourgelat, le bouton “Export MSD” vous permet de créer un fichier au format Excel lisible par Caméléon. 
En vous rendant sur le site [http://chameleon-fr.cordeo.net/login.php chameleon-fr.cordeo.net] vous pourrez alors importer ce fichier, personnaliser vos cartes de rappels et commander leur envoi. 

Le fichier est créé à l’emplacement de votre choix au format EXCEL (.xls). 

Ce fichier contient les informations suivantes : 
- CLIENT_CIV : civilité du client (monsieur, madame...) 
- CLIENT_NOM : nom du client 
- CLIENT_PRENOM : prénom du client 
- ANIMAL_NOM : nom de l'animal 
- ESPECE : espèce de l'animal 
- AD1 : première ligne d'adresse du client 
- AD2 : seconde ligne d'adresse du client 
- CP : code postal 
- VILLE 
- EMAIL 
- DATE : date du rapel 
- VACCIN : type de rappel 

Ces champs seront utilisés pour paramétrer vos cartes de rappel. 

 

=Statistiques=
[[Image:Courriers Statistiques.png|550px|thumb|right|Fenetre Courriers Statistiques]]
 

=Impayés=
[[Image:Courriers Impayes.png|550px|thumb|right|Fenetre Courriers Impayes]]
 

=Contrôle=
[[Image:Courriers Controles.png|550px|thumb|right|Fenetre Courriers Controles]]
 

=Information=
[[Image:Courriers Information.png|550px|thumb|right|Fenetre Courriers Information]]
 

=Relances=
[[Image:Courriers Relances.png|550px|thumb|right|Fenetre Courriers Relances]]

Courriers / Relances

2013-10-31T15:55:13Z

Matthias : /* Information */

Courriers / Relances

2013-10-31T15:36:57Z

Matthias : /* Contrôle */

Courriers / Relances

2013-10-31T15:36:13Z

Matthias : /* Contrôle */

Courriers / Relances

2013-10-31T15:36:00Z

Matthias : /* Impayés */

Courriers / Relances

2013-10-31T15:35:19Z

Matthias : /* Statistiques */

Courriers / Relances

2013-10-31T15:34:59Z

Matthias : /* Statistiques */

Courriers / Relances

2013-10-31T15:34:37Z

Matthias : /* Statistiques */

Fichier:Courriers Statistiques.png

2013-10-30T15:20:34Z

Matthias : La fenetre Courriers Statistiques

La fenetre Courriers Statistiques

Courriers / Relances

2013-10-30T15:20:07Z

Matthias : /* Statistiques */

Courriers / Relances

2013-10-30T15:18:32Z

Matthias :

Fichier:Courriers Rappels.png

2013-10-30T10:22:24Z

Matthias :

Courriers / Relances

2013-10-30T10:21:19Z

Matthias : /* Rappels */

[[Fichier:courriers.jpg|550px|thumb|right|Ecran courrier]]
__TOC__
 
[[Fichier:Courriers Rappels.png|550px|thumb|right|Fenetre Courriers Rappels]]
=Rappels=
==Recherche des rappels==
==Envoi des rappels==
===Par courrier===
===Par mail===
===Par SMS===
==Export MSD==
[[Image:bouton_msd.jpg|150px|thumb|left|Bouton MSD]]
Grâce à ce nouveau service, vous allez pouvoir créer vos cartes de rappels en ligne depuis votre fichier clients, les personnaliser et les envoyer. 
Simple, rapide et gratuit, c’est un outil efficace et moderne pour rester en contact avec votre clientèle. 

En pratique : 
Depuis la liste de courriers dans votre logiciel Bourgelat, le bouton “Export MSD” vous permet de créer un fichier au format Excel lisible par Caméléon. 
En vous rendant sur le site [http://chameleon-fr.cordeo.net/login.php chameleon-fr.cordeo.net] vous pourrez alors importer ce fichier, personnaliser vos cartes de rappels et commander leur envoi. 

Le fichier est créé à l’emplacement de votre choix au format EXCEL (.xls). 

Ce fichier contient les informations suivantes : 
- CLIENT_CIV : civilité du client (monsieur, madame...) 
- CLIENT_NOM : nom du client 
- CLIENT_PRENOM : prénom du client 
- ANIMAL_NOM : nom de l'animal 
- ESPECE : espèce de l'animal 
- AD1 : première ligne d'adresse du client 
- AD2 : seconde ligne d'adresse du client 
- CP : code postal 
- VILLE 
- EMAIL 
- DATE : date du rapel 
- VACCIN : type de rappel 

Ces champs seront utilisés pour paramétrer vos cartes de rappel. 

 

=Statistiques=
=Impayés=
=Contrôle=
=Information=
=Relances=

Courriers / Relances

2013-10-28T13:48:36Z

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